| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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GM-PP010/17B 1º ADITIVO ADITIVO DE ACRESCIMO NA QUANTIDADE |
FRANCISCO G DA SILVA ME 09.519.117/0001-50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Município de Independência, conforme anexo I do edital. |
27/11/2017 4.510,88 |
27/11/2017 31/12/2017 | |
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GM-PP010/17E 1º ADITIVO ADITIVO DE ACRESCIMO NA QUANTIDADE |
FRANCISCO G DA SILVA ME 09.519.117/0001-50 |
GABINETE DO PREFEITO Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Município de Independência, conforme anexo I do edital. |
27/11/2017 214,53 |
27/11/2017 31/12/2017 | |
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GM-PP010/17F 1º ADITIVO ADITIVO DE ACRESCIMO NA QUANTIDADE |
FRANCISCO G DA SILVA ME 09.519.117/0001-50 |
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Município de Independência, conforme anexo I do edital. |
27/11/2017 197,99 |
27/11/2017 31/12/2017 | |
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GM-PP010/17G 1º ADITIVO ADITIVO DE ACRESCIMO NA QUANTIDADE |
FRANCISCO G DA SILVA ME 09.519.117/0001-50 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Município de Independência, conforme anexo I do edital. |
27/11/2017 208,72 |
27/11/2017 31/12/2017 | |
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ST-PE001/17 CONTRATO ORIGINAL |
MUNDI COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 07.894.479/0001-04 |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DETALHAMENTO NO ANEXO I. |
24/11/2017 69.000,00 |
24/11/2017 31/12/2017 | |
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SS-PP012/17A CONTRATO ORIGINAL |
QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIRELI 41.654.740/0001-29 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA. |
22/11/2017 40.161,00 |
22/11/2017 31/12/2017 | |
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SS-PP012/17B CONTRATO ORIGINAL |
PROHOSPITAL-COMERCIO REP. HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA. |
22/11/2017 11.007,20 |
22/11/2017 31/12/2017 | |
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SS-PP012/17C CONTRATO ORIGINAL |
KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTO MÉDICO LTDA 79.805.263/0001-28 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA. |
22/11/2017 25.000,00 |
22/11/2017 31/12/2017 | |
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SS-PP012/17D CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIMÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA 16.902.612/0001-00 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA. |
22/11/2017 13.982,40 |
22/11/2017 31/12/2017 | |
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SS-PP012/17E CONTRATO ORIGINAL |
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA. |
22/11/2017 7.086,89 |
22/11/2017 31/12/2017 | |
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SS-PP012/17F CONTRATO ORIGINAL |
PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME 09.210.219/0001-90 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA. |
22/11/2017 33.880,00 |
22/11/2017 31/12/2017 | |
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SS-PP012/17G CONTRATO ORIGINAL |
VIA MÉDICAMENTOS COMÉRCIO E CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA ME 10.495.121/0001-05 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA. |
22/11/2017 59.507,00 |
22/11/2017 31/12/2017 | |
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SS-PP012/17H CONTRATO ORIGINAL |
ORTOMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA ME 14.015.581/0001-40 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA. |
22/11/2017 12.006,90 |
22/11/2017 31/12/2017 | |
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ST-PP008/17 CONTRATO ORIGINAL |
PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI - ME 15.730.679/0001-41 |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Serviço de Capacitação do Programa AEPETI da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Independência, conforme especificações no anexo I do edital. |
20/11/2017 18.157,00 |
20/11/2017 31/12/2017 | |
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IN-TP010/17 CONTRATO ORIGINAL |
EG FACUNDO EIRELI - EPP 21.120.331/0001-35 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA. |
24/10/2017 690.059,54 |
24/10/2017 23/03/2018 | |
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IN-TP010/19 4ºADITIVO ADITIVO DE PRAZO |
EG FACUNDO EIRELI - EPP 21.120.331/0001-35 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA. |
28/09/2017 690.059,54 |
19/06/2019 17/11/2019 | |
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SF-PP001/17 CONTRATO ORIGINAL |
DESTAK COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA ME 21.979.173/0001-73 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA. |
27/09/2017 30.410,80 |
27/09/2017 31/12/2017 | |
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EJ-PP001/17A CONTRATO ORIGINAL |
JOÃO BOSCO DO VALE ***980437-** |
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, LUDICO E UNIFORMES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. |
27/09/2017 41.421,30 |
27/09/2017 31/12/2017 | |
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EJ-PP001/17B CONTRATO ORIGINAL |
LIONETE AMARO DA SILVA ME 12.805.179/0001-33 |
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, LUDICO E UNIFORMES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. |
27/09/2017 26.401,70 |
27/09/2017 31/12/2017 | |
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EJ-PP001/17C CONTRATO ORIGINAL |
DESTAK COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA ME 21.979.173/0001-73 |
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, LUDICO E UNIFORMES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. |
27/09/2017 5.800,53 |
27/09/2017 31/12/2017 | |
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EJ-PP001/17D CONTRATO ORIGINAL |
GP LEMOS COMÉRCIO VAREJISTA ME 21.691.247/0001-71 |
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, LUDICO E UNIFORMES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. |
27/09/2017 2.264,70 |
27/09/2017 31/12/2017 | |
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SE-PP005/17A CONTRATO ORIGINAL |
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, LIMPEZA, PERMANENTE, ESPORTIVO, COPA E COZINHA, GÊNEROS E MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA. |
12/09/2017 62.096,97 |
12/09/2017 31/12/2017 | |
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SE-PP005/17B CONTRATO ORIGINAL |
RILAMI FERREIRA DA SILVA ME 26.601.949/0001-30 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, LIMPEZA, PERMANENTE, ESPORTIVO, COPA E COZINHA, GÊNEROS E MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA. |
12/09/2017 15.186,56 |
12/09/2017 31/12/2017 | |
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SE-PP005/17C CONTRATO ORIGINAL |
D S ANDRADE ME 10.780.363/0001-40 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, LIMPEZA, PERMANENTE, ESPORTIVO, COPA E COZINHA, GÊNEROS E MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA. |
12/09/2017 21.720,17 |
12/09/2017 31/12/2017 | |
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SE-PP005/17D CONTRATO ORIGINAL |
MULTIPRINT COMÉRCIO DE TONERS EIRELI ME 07.633.382/0001-30 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, LIMPEZA, PERMANENTE, ESPORTIVO, COPA E COZINHA, GÊNEROS E MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA. |
12/09/2017 36.746,00 |
12/09/2017 31/12/2017 | |
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SE-PP005/17E CONTRATO ORIGINAL |
FRICARNES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 14.988.111/0001-62 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, LIMPEZA, PERMANENTE, ESPORTIVO, COPA E COZINHA, GÊNEROS E MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA. |
12/09/2017 168,00 |
12/09/2017 31/12/2017 | |
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IN-TP009/17 CONTRATO ORIGINAL |
ÁGAPE CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LTDA 11.022.326/0001-36 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO DE UMA CORREIÇÃO (APREENSÃO DE ANIMAIS) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA. |
06/09/2017 27.999,73 |
06/09/2017 06/11/2017 | |
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ST-PP005/17A CONTRATO ORIGINAL |
SOLANGE MARIA GUERREIRO MOURÃO SOARES - ME 00.167.217/0001-90 |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E PANIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA. |
10/08/2017 13.565,00 |
10/08/2017 31/12/2017 | |
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ST-PP005/17D CONTRATO ORIGINAL |
A F BENTO SOARES COSTA ME 63.376.925/0001-51 |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E PANIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA. |
10/08/2017 1.005,75 |
10/08/2017 31/12/2017 | |
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ST-PP005/17E CONTRATO ORIGINAL |
D S ANDRADE ME 10.780.363/0001-40 |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E PANIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA. |
10/08/2017 6.793,25 |
10/08/2017 31/12/2017 | |
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GM-ARP001/18A CONTRATO ORIGINAL |
NUBIA REGIA DA COSTA RABELO 03.802.755/0001-06 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE INDEPENDÊNCIA. |
05/08/2017 179.304,00 |
05/07/2018 31/12/2018 | |
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SS-PP010/17B CONTRATO ORIGINAL |
SOLANGE MARIA GUERREIRO MOURÃO SOARES - ME 00.167.217/0001-90 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AGUA, FRUTAS, VERDURAS, CARNES E PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA. |
01/08/2017 21.741,90 |
01/08/2017 31/12/2017 | |
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SS-PP010/17C CONTRATO ORIGINAL |
JOÃO CAMELO DA SILVA ME 18.190.087/0001-72 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AGUA, FRUTAS, VERDURAS, CARNES E PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA. |
01/08/2017 30.493,50 |
01/08/2017 31/12/2017 | |
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ST-PP005/17B CONTRATO ORIGINAL |
A F BENTO SOARES COSTA ME 63.376.925/0001-51 |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E PANIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA. |
01/08/2017 43.350,40 |
01/08/2017 31/12/2017 | |
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ST-PP005/17C CONTRATO ORIGINAL |
D S ANDRADE ME 10.780.363/0001-40 |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E PANIFICAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA. |
01/08/2017 46.241,60 |
01/08/2017 31/12/2017 | |
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GM-PP019/17A CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 00.962.135/0001-38 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Aquisição de material gráfico para atendimento das necessidades do Município de Independência CE. |
27/07/2017 7.245,00 |
27/07/2017 31/12/2017 | |
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GM-PP019/17B CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 00.962.135/0001-38 |
SECRETARIA DE SAÚDE Aquisição de material gráfico para atendimento das necessidades do Município de Independência CE. |
27/07/2017 53.512,60 |
27/07/2017 31/12/2017 | |
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GM-PP019/17C CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 00.962.135/0001-38 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Aquisição de material gráfico para atendimento das necessidades do Município de Independência CE. |
27/07/2017 1.400,00 |
27/07/2017 31/12/2017 | |
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GM-PP019/17D1 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 00.962.135/0001-38 |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Aquisição de material gráfico para atendimento das necessidades do Município de Independência CE. |
27/07/2017 2.939,40 |
27/07/2017 31/12/2017 | |
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GM-PP019/17D2 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 00.962.135/0001-38 |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Aquisição de material gráfico para atendimento das necessidades do Município de Independência CE. |
27/07/2017 24.312,60 |
27/07/2017 31/12/2017 |
