EMPENHO: 28060014 - DATA: 28/06/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28060014

Data: 28/06/2021

Valor: R$ 14.022,55

Fornecedor: DISTRIMÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 16.902.612/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DA SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE SAUDE

Proj. atividade: 2.013 - GERENCIAMENTO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE.HOSPITALAR, CUSTEADO COM RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE. DA.COVID 19, PODENDO ABRANGER A ATENÇAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA, A VIGILÂNCIA EM . .SAÚDE, A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, A AGUISIÇAO DE SUPRIMENTOS, INSUMOS E PRODUTOS HOSPITALARES, _O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO DE INFECÇAO PELO NOVO CORONAVIRUS - ÇOVID 19, PREVISTO NA PORTARIA N® 245/SAES/MS, DE 24 DE MARÇO DE 2020, BEM COMO A DEFINIÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS ESPECÍFICOS PARA O ENFRENTAMENTO A PFPÔEMIA DO CORONAVIRUS. CONFORME PORTARIA N. 1.666 DE 1 DE JULHO DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/07/2021	17754	2021	14.022,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.022,55*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/07/2021	14070031	2021	14.022,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.022,55*

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