lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 15070001 - DATA: 15/07/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15070001
Data: 15/07/2021
Valor: R$ 2.415,00
Fornecedor: MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ do fornecedor: 69.366.326/0001-33

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DA SAUDE
Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE SAUDE
Proj. atividade: 2.013 - GERENCIAMENTO DA ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CUSTEADO COM RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID 19, PODENDO ABRANGER A ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA, A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS, INSUMOS E PRODUTOS HOSPITALARES, O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID 19, PREVISTO NA PORTARIA N° 245/SAES/MS, DE 24 DE MARÇO DE 2020, BEM COMO A DEFINIÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS ESPECÍFICOS PARA O ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVIRUS, CONFORME PORTARIA N. 1.566 DE 1° DE JULHO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
27/07/2021 55673 2021 2.415,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.415,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/08/2021 13080039 2021 2.415,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.415,00

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