lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 13100001 - DATA: 13/10/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13100001
Data: 13/10/2021
Valor: R$ 6.738,00
Fornecedor: EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME
CNPJ do fornecedor: 03.936.626/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DA SAUDE
Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE SAUDE
Proj. atividade: 2.015 - GERENCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDA DE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CUSTEADO COM RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE. DA.COVID 19, PODENDO ABRANGER A ATENÇÃO PRIMARIA E ESPECIALIZADA, A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS, INSUMOS E PRODUTOS HOSPITALARES, O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO DE INFECÇAO PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID 19,PREVISTO NA PORTARIA N° 245/SAES/MS, DE 24 DE MARÇO DE 2020, TEM COMO A DEFINIÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS ESPECÍFICOS PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, CONFORME PORTARIA N. 1.566 DE 1° DE JULHO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/10/2021 11201 2021 6.738,00
Quantidade: 1 Valor total: 6.738,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/11/2021 05110005 2021 6.738,00
Quantidade: 1 Valor total: 6.738,00

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