lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010274 - DATA: 04/01/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010274
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 2.600,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO
CNPJ do fornecedor: 07.982.028/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DA SAUDE
Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE SAUDE
Proj. atividade: 2.015 - GERENCIAMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDA DE
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FOLHA DE SERVIDORES EM SERVIÇO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, CUSTEADA COM RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID 19, PODENDO ABRANGER A ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA, A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS, INSUMOS E PRODUTOS HOSPITALARES, O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19, PREVISTO NA PORTARIA Nº 245/SAES/MS, DE 24 DE MARÇO DE 2020, BEM COMO A DEFINIÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS ESPECÍFICOS PARA O ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CONFORME PORTARIA N. 1.666 DE 1º DE JULHO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2021 2021 1.800,00
29/01/2021 2021 1.800,00
29/01/2021 2021 800,00
29/01/2021 2021 800,00
Quantidade: 4 Valor total: 5.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/02/2021 02020111 2021 1.800,00
02/02/2021 02020111 2021 1.800,00
02/02/2021 02020112 2021 800,00
02/02/2021 02020112 2021 800,00
Quantidade: 4 Valor total: 5.200,00

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