EMPENHO: 06070015 - DATA: 06/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06070015

Data: 06/07/2020

Valor: R$ 6.848,68

Fornecedor: DISTRIMÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 16.902.612/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.057 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA L BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS, CUSTEADAS COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNAS NO PROGRAMA DE TRABALHO 08.244.5031.21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME PORTARIA Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020, EM PROVEITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/07/2020	13458	2020	6.848,68
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.848,68*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/07/2020 - NOTA FISCAL: 13458

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
47	MASCARA HOSPITALAR N95 PFF2. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	200	4,79	958,00
47	MASCARA PROTETORA TRIPLA COM PROTECAO BACTERIANA, 3 CAMADAS SBPP+MB+SBPP.1	104	51,67	5.373,68
47	ÓCULOS INCOLOR HOSPITALAR	100	5,17	517,00

Quantidade 3 - Valor total: 6.848,68

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/07/2020	22070001	2020	6.848,68
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.848,68*

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