EMPENHO: 06070018 - DATA: 06/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06070018

Data: 06/07/2020

Valor: R$ 4.540,00

Fornecedor: PROHOSPITAL-COMERCIO REP. HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.057 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIA L BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS, CUSTEADAS COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNAS NO PROGRAMA DE TRABALHO 08.244.5031.21C0 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME PORTARIA N. 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/08/2020	122286	2020	4.540,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.540,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/08/2020 - NOTA FISCAL: 122286

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
48	SABONETE LIQUIDO, ANTISSÉPTICO, USO EXTERNO, BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	100	11,00	1.100,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.100,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/08/2020	12080143	2020	1.100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.100,00*

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